Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.04.2013 | 4500032656 | PVC rúra | Ivan Zuzin - TECHNIK, Neresnícka cesta 1, 960 01 Zvolen | 14447886 | 25,00 | Ing.Ján Hudec, vedúci strediska SSÚR 3 Zvolen | |
| 05.04.2013 | 4500032588 | Prípravok na čistenie a ochranu nerezových povrchov | XINTEX Slovakia, s.r.o., Prešov | 36459046 | 840,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 05.04.2013 | 4500032662 | Nákup acetylénu | LINDE GAS, k.s., Bratislava | 31373861 | 97,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 05.04.2013 | 4500032666 | Spotrebný materiál | Martin Pollák, Klčov | 46257471 | 26,00 | Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce | |
| 05.04.2013 | 4500033449 | lekárska prehliadka - KRIŠTOF Ľudovít | doktor, | 44444444 | 8,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 05.04.2013 | 4500033523 | stavebný a spotrebný materiál | Radovan Čarný, Budimír 115, 044 43 Budimír | 32566654 | 256,00 | Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4 | |
| 05.04.2013 | 4500032597 | oprava kopír.zar. | DATASEP,s.r.o, Raketová 8,BA | 35844655 | 299,00 | Ing.Daniel Mako,finančný riaditeľ | |
| 04.04.2013 | 4500032473 | Tryska | GAMIN SK, s.r.o., Novoť 153 | 36427535 | 303,00 | Ing. Krupik Pavol, vedúci SŠČ | |
| 04.04.2013 | 4500032464 | Priemyselná posypová soľ -6°C | 412-23/09 | N-Power, s.r.o. Bratislava, Pod vinicami 19, 811 02 Bratislava | 36057436 | 6,577,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 |
| 04.04.2013 | 4500032462 | Štvrťročná kontrola EPS RS | LARKO, s.r.o. Bratislava, Kominárska 2,4 831 04 Bratislava | 35835851 | 175,00 | Richard Heligman Mgr. vedúci strediska SSÚD 2 |