Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
07.08.2012 4500020827 vykonanie kontroly odstránenia nedostatkov z preberacích konaní na stavbe D1 Svinia - Prešov západ (veget. sadov. úpravy) Gaálová Mariana, Pri vinohradoch 8001/267, 831 06 Bratislava 40430707 90,00 Ing. Štefan Török, riaditeľ prevádzkový
07.08.2012 4500021059 Oprava vozidla po dopravnej nehode, Mitsubishi Canter, BA816SX Motor-Car Bratislava, , Tuhovská 5, 831 07, Bratislava 35828161 2,810,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
07.08.2012 4500020811 stolová voda Fontana WATERCOOLERS, s.r.o., Rožňavská 2, 821 04 Bratislava 35720662 244,00 Ing. Vladimír Kloc
07.08.2012 4500020820 čistenie a pranie prádla Partner, s.r.o., Partizánska 682/30, 058 01 Poprad 45450366 39,00 Ing. Vladimír Kloc
07.08.2012 4500021056 Servisná prehliadka po 175,000 km, Fiat Ducato, BA644MC, TANEX spol. s r. o., , Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 311,00 Ing. Michal Lužica, vedúci strediska SSÚR 1 Galanta
06.08.2012 4500020475 reflexné vesty - OOPP MLZ plus, s.r.o., Krakovská 7 951 12 Ivanka pri Dunaji 36564991 141,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
06.08.2012 4500020633 Oprava Fiat Kobelko nakladač HYDREX, s.r.o., Hriňová 31633072 4,427,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR 2
06.08.2012 4500020740 Toner sharp black, magenta ABEL COmputer s.r.o., , A. Hlinku 6, 022 21 Čadca 31634788 161,00 Ing. Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
06.08.2012 4500020713 Remeselný materiál DAQUA v.o.s., Žarnovica 36052621 107,00 Bc. Jozef Truska, vedúci SSÚR Žarnovica
06.08.2012 4500020733 Mesačný poplatok za pripojenie mobil. jednotky. č.4230/OBJ/1664/2007 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 35975750 50,00 Richard Heligman, Mgr. - vedúci SSÚD2 Bratislava