Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
23.11.2012 4500026096 spotrebný materiál - tonery DATALAN, a.s., Gaivaniho 17/A, 821 04 Bratislava 35810734 399,00 Ing. Daniel Mako, finančný riaditeľ
23.11.2012 4500026188 náhradné diely na dopr.prostriedky FOREST Mokrance, s.r.o., Park Angelinum 10-11, 040 01 Košice 31703640 34,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.11.2012 4500026187 náhradné diely na dopr.prostriedky TAMAS MM, s.r.o., Ukrajinská 13, 040 18 Košice-Krásna 44422211 267,00 Ing.Zoltán Béreš, vedúci SSÚR4
23.11.2012 4500026475 havária: upchaté potrubie v AB SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, 917 01 Trnava 36263800 69,00 Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3
23.11.2012 4500026444 Doska CETRIS na obnaženie požiar. vodovodu Ing. Vladimír Širocký, Široké 36904074 58,00 Ing. Iveta Hybenová, vedúca SSÚD Beharovce
23.11.2012 4500026085 rezanie nerezového plechu Ľubomír Hanečák, Odbojárska 3325/5, 058 01 Poprad 40599680 196,00 Ing. Vladimír Kloc
23.11.2012 4500026086 chemikália - odmasťovač, drobný spotrebný materiál REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595 31400221 422,00 Ing. Vladimír Kloc
23.11.2012 4500026098 oprava a údržba osobných a nákl. mot. vozidiel - BA 698 PP Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, 059 51 Matejovce 43163688 333,00 Ing. Vladimír Kloc
23.11.2012 4500026189 kancelárske potreby Andrea M´derová - UNIPAP, Kňažské 532/8, 911 06 Trenčín 46472738 338,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín
23.11.2012 4500026206 oprava alternátora na BA 183 MC TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, 913 21 Trenčianska Turná 36313696 50,00 Ing. Ivan Králik, vedúci SSÚD-4 Trenčín