Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
16.01.2012 4500011429 ND-brzdič rozvádzač,rýchlospojka,spona,konektor,stierač,prípojka,tesnenie,hl.spoj.valček TERMOSAN, s.r.o., Poľná 2962/1 917 01 Trnava 45578087 445,00 Ing. Dušan Horváth, vedúci SSÚD 3
16.01.2012 4500011760 oprava motora na os.vozidle BA 469 NC Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Čadca 36947717 345,00 Ing.Krupik Pavol, vedúci strediska SŠČ
16.01.2012 4500011598 Servisná prehliadka Tanex spol. s r.o., Nitrianska 25, 917 01 Trnava 18048871 300,00 Ing. Michal Lužica, vedúci SSÚR 1 Galanta
16.01.2012 4500011557 Júlia Vrabcová, Zberňa prádla, 30957427 85,00 Ing. Michal Lužica, vedúci SSÚR 1 Galanta
16.01.2012 4500011259 Projektor, IT spotrebný materiál (batéria do NTB, adaptér) Lanet, spol. s. r. o., Šustekova 27, BA 35777150 1,120,00 Ing. Ivan Sekerka, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
16.01.2012 4500011454 revízie plynových a tlakových zariadení na HP Brodské Dpt.Miroslav Zigo, Dudvažská 35, Bratislava 32088647 504,00 Ing. Alena Klačanová, ved.strediska SSÚD-1 Malacky
16.01.2012 4500011620 posypová soľ 412-23/09 N-POWER, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 36057436 23,58 Ing. Milan Gajdoš, prevádzkový riaditeľ
16.01.2012 4500011487 revízia el.zariadení RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, 900 28 Ivanka pri Dunaji 36358223 6,915,00 Ing. Daniela Mako, finančný riaditeľ
16.01.2012 4500011594 Studená obaľovaná zmes - vrecovaná 25 kg DOPRA - VIA, a.s.,, Drieňova 27, 826 56 Bratislava 00684422 620,00 Bc. Adrián Jánošík vedúci SSÚR Púchov
16.01.2012 4500011565 Náhradné diely na radlice KOBIT - SK s.r.o., , M.R. Štefánika 2970/48/18, 02601 Dolný Kubín 31641440 767,00 Bc. Adrián Jánošík vedúci SSÚR Púchov