Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2020 | 4500165545 | Oprava a údržba strojov a zariadení - pravidelné chemické čistenie kotlov a pasiváciu rozvodov, SSÚD 3 Trnava kotol - 3ks bojler - 1ks chemické čistenie Anóda | Jozef Baraniak - JOFI, ČSA 27, 920 01 Hlohovec | 34307672 | 1,485,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 29.01.2020 | 4500165564 | N- Stolová zástava, Stolový stojan na zástavu | 2U spol. s r.o., | 17315786 | 47,04 | Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR | |
| 29.01.2020 | 4500165562 | N- Podstavec+figúrka, medaila+emblém, stuha SVK 22mm, medaila+emblém, stuha SVK 11mm | Printoner, s.r.o., | 44391552 | 104,80 | Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR | |
| 29.01.2020 | 4500165519 | Preladenie zariadení FM vysielania v tuneloch Považský Chlmec, Svrčinovec a Poľana. | LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, 010 04 Žilina | 44515961 | 3,330,00 | Ing. Peter Homola, prevádzkový riaditeľ | |
| 29.01.2020 | 4500165516 | Náhrradné diely | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o., Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica | 36637637 | 1,552,09 | PhDr. Róbert Kočiš vedúci strediska SSÚD 10 Beharovce | |
| 29.01.2020 | 4500165509 | nákup vybavenia kuchynky a oddychovej miestnosti pre zamestnancov pre IPM Skalité | IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 18, 82104 Bratislava | 35849436 | 318,84 | Ing. Ľubomír Belfi, finančný riaditeľ | |
| 29.01.2020 | 4500165565 | Náklady na reprezentačné-DPPO PP-brífing s novinármi | Terno real estate, s.r.o., | 50020188 | 10,14 | Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR | |
| 29.01.2020 | 4500165542 | Odborné prehliadky, revízia strojov - pravidelná servisná kontrola BioČov 1000 E a doplnenie enzýmu do BioČov, SSÚD 3 Trnava | Sierra Enterprises s.r.o., Fiľakovská cesta 285, 984 01 Lučenec | 36047856 | 900,00 | Ing. Horváth Dušan, vedúci SSÚD 3 | |
| 29.01.2020 | 4500165566 | Náklady na reprezentačné-DPPO PP-brífing s novinármi | Metro Cash & Carry SR, s.r.o., | 45952671 | 406,15 | Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR | |
| 29.01.2020 | 4500165568 | Náklady na reprezentačné-DPPO PP-brífing s novinármi | Gastrex, s.r.o., | Gastrex, s.r.o. | 79,00 | Mgr. Peter Brťka, vedúci KGR |