Objednávky
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
| Dátum vyhotovenia objednávky | identifikačný údaj objednávky | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v € bez DPH | Objednávku podpísal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.04.2018 | 4500129666 | IT materiál | DD21 s.r.o., Švábska 107, 080 0 5 Prešov | 43818030 | 550,21 | Ing. Rudolf Vido, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT | |
| 27.04.2018 | 4500129639 | OOPP | Jozef Blichár, Žarnovica | 17798281 | 697,96 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129697 | guma s vložkou 5 mm | JOBA-ZH, s.r.o., Ladomerská Vieska | 36625299 | 83,41 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129701 | závažia nalepovacie | Förch Slovensko s.r.o., Žilina | 36698512 | 120,00 | Ing. Dušan Minich, vedúci SSÚR 2 Nová Baňa | |
| 27.04.2018 | 4500129700 | Oprava BL960JD | Jimmy Cars, s.r.o, Prešov | 46552669 | 705,44 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 27.04.2018 | 4500129704 | elektro materiál | Elektro-Lumen, s.r.o, Prešov | 36449261 | 32,06 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 27.04.2018 | 4500129706 | Spojovací materiál | Virba, s.r.o, Prešov | 44404263 | 61,25 | Ing. Štefan Dióssy, vedúci SSÚD-11 Prešov | |
| 27.04.2018 | 4500129698 | elektromateriál a spotrebný materiál | VODÁR, s.r.o., Kuzmányho 5, 040 01 Košice | 31658857 | 52,09 | Ing. Ľubomír Kollár, vedúci SSÚR4 | |
| 27.04.2018 | 4500129660 | Výsadba zelene, hnojenie vrátane mobilných kvetináčov v areáli strediska Považská Bystrica. | Eko Strada s.r.o., Sverepec 381, 017 01 Považská Bystrica | 43966292 | 960,00 | Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 | |
| 27.04.2018 | 4500129656 | Vykonanie odbornej OP a skúšky NN prípojky pre prečerpávaciu stanicu vody vo Sverepci. | El-Tab, s.r.o., Antona Bernoláka 438/11, 013 03 Varín | 46806873 | 120,00 | Mgr. Adrián Jánošík, vedúci strediska 41750 |