Objednávky

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o objednávkach tovarov, prác a služieb Národnej diaľničnej spoločnosti.
×
Dátum vyhotovenia objednávky identifikačný údaj objednávky Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v € bez DPH Objednávku podpísal
20.03.2025 4500252847 Oprava vozoviek INOREEL,s.r.o., ČSA 1, 036 01 Martin 52170039 832,00 Mgr.Anton Reisinger/41710/ zást.vedúceho strediska SSÚR1 Galanta
20.03.2025 4500252884 kardan KARDAN SERVIS, s. r. o., Kvačalova 1167/31, 010 04 Žilina 46104178 225,00 Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca
20.03.2025 4500252888 Čerpadlo soľanky ASTRAL na soľanku Kobit SK, s. r. o., M.R.Štefánika 2970/48, 026 01 Dolný Kubín 31641440 996,35 Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca
20.03.2025 4500252900 Oprava vozidla BA953PN SAFKO A SYN-TRUCK SERVICE, s. r. o., A.Hlinku 619/23, 013 01 Teplička nad Váhom 50084925 999,68 Ing. Ivan Goňa, vedúci strediska SSÚR Čadca
20.03.2025 4500252759 IT materiál dotFive s.r.o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava - Staré mesto, SK 47687410 1,077,45 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
20.03.2025 4500252775 IT materiál Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, SK 37212931 1,929,60 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
20.03.2025 4500252737 Skenery Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, SK 37212931 1,999,20 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
20.03.2025 4500252765 IT materiál Henrich Sonnenschein-ITSK, Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra, SK 37212931 604,55 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
20.03.2025 4500252780 USB token PosAm, spol. s r.o., Bajkalská 28, 821 09 BA, SR 31365078 82,00 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT
20.03.2025 4500252733 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 BA, SR 35763469 200,026,00 Ing. Peter Braška, MBA, riaditeľ úseku spoplatnenia a IT a Ing. Filip Macháček, generálny riaditeľ