Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2025 | 2225003545 | Ubytovanie Mateička | 4500254003 | Soportel-Soc. Portuguesa Hoteleira, Rua 1. de Dezembro 123, Lisboa, 1200, PT | 500273979 | 344,20 | |
| 07.04.2025 | 2225003517 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500253436 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 1,457,70 | |
| 07.04.2025 | 2225003518 | Provízia z predaja DZ 03/25 | ZM/2024/0110 | 4500253817 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 12,712,57 |
| 07.04.2025 | 2225003519 | Rebranding priestorov | 4500251325 | BROART, s.r.o., Fraňa Kráľa 883/3, Žarnovica, 966 81, SK | 50506790 | 9,262,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003520 | kópia projekt. dokument. | 4500253829 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 412,54 | |
| 07.04.2025 | 2225003521 | Kanalizačný uzáver | 4500251172 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Pri majeri 23, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 797,05 | |
| 07.04.2025 | 2225003522 | Zmluva o poskytovaní služieb - MultiSport | ZM/2024/0256 | Benefit Systems Slovakia s.r.o., Prievozská 14, Bratislava, 821 09, SK | 48059528 | 3,975,00 | |
| 07.04.2025 | 2225003524 | Likvidácia odpadu 03/25 | 4500249062 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 99,70 | |
| 07.04.2025 | 2225003526 | Provízia z predaja DZ 03/2025 | ZM/2024/0091 | 4500253818 | BREDA s.r.o., Cabajská ulica č. 38, Nitra, 949 01, SK | 31414753 | 41,07 |
| 07.04.2025 | 2225003527 | Právne služby 03/2025 | ZM/2017/0254 | 4500254025 | RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o., Vysoká 2/B, Bratislava, 811 06, SK | 36863360 | 24,312,00 |