Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04.2025 | 2225003203 | STK AA004TD | 4500253058 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 36,54 | |
| 02.04.2025 | 2225003205 | Pracovné náradie, mat. | 4500253071 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 988,63 | |
| 02.04.2025 | 2225003208 | Pracovné náradie, mat. | 4500253061 | WELDEX s.r.o., K amfiteátru 13, Prešov, 080 01, SK | 31657371 | 794,28 | |
| 02.04.2025 | 2225003210 | ND na vozidlá, materiál | 4500253099 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 295,88 | |
| 02.04.2025 | 2225003212 | Pracovné náradie, mat. | 4500253093 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 55,96 | |
| 02.04.2025 | 2225003213 | Pracovné náradie, mat. | 4500253103 | PIL-STAV, s.r.o., Hollého 34, Sabinov, 083 01, SK | 36478962 | 406,37 | |
| 02.04.2025 | 2225003216 | Oprava BA053UX | 4500253060 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 462,25 | |
| 02.04.2025 | 2225003219 | Kurz vedenia motor. vozid. | 4500252841 | PYROKOMPLEX, s.r.o., Vodárenská 5505/5, Námestovo, 029 01, SK | 36421901 | 492,00 | |
| 02.04.2025 | 2225003222 | STK BA803PT | 4500252331 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 95,49 | |
| 02.04.2025 | 2225003224 | Pranie OOPP 03/2025 | 4500253180 | Mária Klimková - MARUŠKA, Ľ. Podjavorinskej 6430/14, Prešov, 080 05, SK | 52824471 | 52,41 |