Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 | 2226001475 | Chladené, mrazené potraviny | ET/2025/0026 | 4500266302 | CIMBAĽÁK s.r.o., Duklianska 17A/3579, Bardejov, 085 01, SK | 36473219 | 188,57 |
| 17.02.2026 | 2326003101 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02670 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 17,95 | |
| 17.02.2026 | 2226001476 | Pranie OOPP 01/2026 | 4500264927 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 322,54 | |
| 17.02.2026 | 2326003104 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02671 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 17,95 | |
| 17.02.2026 | 2226001477 | Elektroinštalačný materiál | 4500266117 | S.O.S. electronic, s.r.o., Pri prachárni 16, Košice, 040 11, SK | 31703186 | 788,21 | |
| 17.02.2026 | 2326003105 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/02672 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 811 04, SK | 17335345 | 35,90 | |
| 17.02.2026 | 2226001478 | Implementácia, prevádzka systému | ZM/2014/0461 | 4500267238 | PAYWELL a.s., Hodonínska 25, Bratislava, 841 03, SK | 47507659 | 398,129,79 |
| 17.02.2026 | 2226001479 | Revízia elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500265245 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 2,100,00 |
| 17.02.2026 | 2226001480 | Kľúč EVVA FPSxp | 4500266438 | Zamkni s. r. o., Janotova 433/2, Bratislava - mestská časť Karlova V, 841 04, SK | 53575385 | 60,16 | |
| 17.02.2026 | 2226001481 | Dlhodobý prenájom plynových fliaš 26 | 4500265732 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Galvaniho 16130/7/B, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 04, SK | 35746343 | 392,00 |