Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 2225013653 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263258 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 306,34 | |
| 12.12.2025 | 2225013654 | pranie a chemické čistenie OOPP | 4500262635 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 359,60 | |
| 12.12.2025 | 2225013655 | ND na vozidlá | 4500263660 | Jiří Konečný - LAUGART, Brnianska 422, Trenčín, 911 05, SK | 34266844 | 500,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013656 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500263876 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 960,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013657 | technická revízia a servis ČOV Prejta | 4500260710 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 525,00 | |
| 12.12.2025 | 2125000562 | Stavebné práce | ZM/2025/0435 | 4500253462 | ARMSTAV, s.r.o., Sadovská 3986, Trebišov, 075 01, SK | 46315420 | 11,237,28 |
| 12.12.2025 | 2225013658 | Preprava ch.posyp. mat. | ET/2024/0026 | 4500263584 | MBLINE s.r.o., Malá Domaša 106, Malá Domaša, 094 02, SK | 50135066 | 5,374,76 |
| 12.12.2025 | 2125000563 | Nákup a dodanie nových smerových stĺpikov | ZM/2024/0473 | 4500263225 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 11,840,00 |
| 12.12.2025 | 2225013659 | Revízie plynových zariadení | 4500263527 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 440,00 | |
| 12.12.2025 | 2225013660 | sorbent 50l | 4500263662 | SORB XT s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 47,66 |