Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2025 | 2225011891 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,654,54 | |
| 04.11.2025 | 2225011656 | prezúvanie BL134RO | ET/2025/0010 | 4500262003 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 78,05 |
| 04.11.2025 | 2225011659 | Oprava vozoviek KE a PO | ZM/2023/0312 | 4500258062 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,484,40 |
| 04.11.2025 | 2225011660 | Opravy vozoviek KE, PO 10/25 | ZM/2023/0312 | 4500258061 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 2,980,56 |
| 04.11.2025 | 2225011661 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500260460 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 818,42 |
| 04.11.2025 | 2225011662 | OOPP | 4500261409 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 828,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011663 | Elektroinštalačný materiál | 4500262134 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 31,86 | |
| 04.11.2025 | 2225011664 | Plynová vzpera | 4500261769 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 664,00 | |
| 04.11.2025 | 2225011665 | ND na vozidlá, mazivá | 4500261783 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 685,61 | |
| 04.11.2025 | 2225011666 | oprava hydraulického valca | 4500261767 | JTG-HydraSteel s.r.o., Bauerova 20, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 47708344 | 295,00 |