Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.08.2024 2224008548 Nábytok 4500240551 MONASTER, s.r.o., Osuského 2476/1A, Bratislava-Petržalka, 851 03, SK 47454547 358,20
06.08.2024 2224008549 oprava BA995PI 4500240683 AUTO - IMPEX s.r.o., Vlčie hrdlo 68, Bratislava, 821 07, SK 17329477 1,624,36
06.08.2024 2224008550 provízia za predaj DZ 07/24 ZM/2024/0077 4500241642 SMD Future s.r.o., Hrušková 15102/6, Prešov, 080 01, SK 53819853 87,93
06.08.2024 2224008551 Pneumatiky 4500241121 PNEU DT s.r.o., Stožok 342, Stožok, 962 12, SK 43774610 616,00
06.08.2024 2224008552 Nápojový kupón Nová Baňa ZM/2024/0026 4500241061 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 228,00
06.08.2024 2224008553 čistenie, údržba odlučovačov ZM/2020/0331 4500235243 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 15,693,60
06.08.2024 2224008554 čistenie cestnej kanalizácie 4500240569 HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK 36554812 556,80
06.08.2024 2224008555 Stavebný, hutný materiál ZM/2023/0485 4500241153 RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK 31595804 456,90
06.08.2024 2224008556 elektronický výber mýta 7/24 ZML/1241/2010 4500241593 Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK 44500734 5,646,762,13
06.08.2024 2224008557 prístup administrátorov 7/2024 4500230550 Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK 46731610 69,00