Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.07.2024 2224008132 výstražné svetlo, batéria ZM/2024/0046 4500240600 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 7,360,00
29.07.2024 2224008133 Batéria 6V ZM/2024/0046 4500240537 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 950,00
29.07.2024 2224008134 Odťah vozidla 4500240133 Odťahová služba POPRAD-TATRY, s. r. o., Mlynica 1044, Mlynica, 059 91, SK 53595211 97,50
29.07.2024 2224008135 oprava BA382UU 4500240056 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 7,924,40
29.07.2024 2224008136 oprava BA679UV 4500240668 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK 36643947 2,114,19
29.07.2024 2224008137 Nápojové kupóny CA ZM/2024/0026 4500240700 Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK 53528654 700,00
29.07.2024 2224008138 ND na vozidlá, mazivá 4500240823 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK 36699420 406,14
29.07.2024 2224008139 STK na vozidlách 4500240055 JP control, s. r. o., Šenkvická 14F, Pezinok, 902 01, SK 45464162 625,00
29.07.2024 2224008140 Autopotreby 4500240940 Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK 30021294 882,93
29.07.2024 2224008141 elektroinštalačný materiál 4500240873 ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK 47542268 252,76