Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | 2224015529 | železiarsky materiál | 4500248789 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 179,10 | |
| 23.12.2024 | 2224015530 | ND na vozidlá | 4500248809 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 469,03 | |
| 23.12.2024 | 2224015531 | železiarsky materiál | 4500248795 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 211,66 | |
| 23.12.2024 | 2224015532 | železiarsky materiál | 4500248771 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 289,68 | |
| 23.12.2024 | 2224015533 | Pneuservisné práce | 4500248799 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 30,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015534 | Pneuservisné práce | 4500248701 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 50,00 | |
| 23.12.2024 | 2224015535 | oprava BA146PN | 4500248732 | VEDOS, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 45626618 | 820,80 | |
| 23.12.2024 | 2224015536 | spojovací, spotrebný materiál | 4500248731 | Jana Cehelníková - právny nástupca Ing. Pavel Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 05, SK | 34510915 | 98,06 | |
| 23.12.2024 | 2224015537 | Autopotreby | 4500248854 | Ing. Peter Kaňuk-CHICO auto-moto, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK | 30651638 | 383,98 | |
| 23.12.2024 | 2224015538 | spojovací, spotrebný materiál | 4500247261 | CM Slovakia spol. s r. o., Rozvodná 9/A, Bratislava, 831 01, SK | 44047622 | 224,72 |