Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
19.07.2024	2224007844	Zvodič prepätia		4500240296	HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK	50111990	237,12
19.07.2024	2224007845	Rozbrusovačka		4500238245	Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	47352744	1,938,50
19.07.2024	2224007846	Betón	ET/2024/0005	4500239971	GIEGO s.r.o., Vojtaššákova 846, Tvrdošín, 027 44, SK	51055724	864,00
19.07.2024	2224007847	Servis vozidla		4500240205	BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK	30228573	4,599,32
19.07.2024	2224007848	Servis vozidla		4500240211	BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK	30228573	1,172,94
19.07.2024	2224007849	Servis klimatizačných jednotiek	ZM/2022/0258	4500234723	ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK	35966289	489,75
19.07.2024	2224007850	Servis klimatizačných jednotiek	ZM/2022/0258	4500235333	ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK	35966289	2,676,55
19.07.2024	2224007851	Servis klimatizačných jednotiek	ZM/2022/0258	4500234797	ENGIE Services a.s., Jarošova 2961/1, Bratislava, 831 03, SK	35966289	590,25
19.07.2024	2224007852	oprava a údržba nák. mot. vozidiel		4500240555	Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK	46596755	490,00
19.07.2024	2224007853	dodávka tovaru STIHL		4500240117	Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK	33288682	446,60

‹
1
2
...
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
...
25703
25704
›