Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
08.07.2024 3024000499 prevádzkovanie rádiového zar. 4500239974 Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK 42355818 18,12
08.07.2024 2224007206 STK BL971TA, BL987TA 4500232217 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 132,00
08.07.2024 2224007267 OP a OS EZS ŠS L. Ján 4500237804 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 238,00
08.07.2024 2224007268 údržba vozovky v správe SSÚD PB ZM/2019/0125 4500218662 DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK 00684422 293,453,65
08.07.2024 2224007269 PK tunelov Branisko, Šibenik 6/24 ZM/2021/0060 4500238536 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 5,925,00
08.07.2024 2224007270 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500232420 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,000,00
08.07.2024 2224007276 Obuv letná členková bezp. 4500239783 Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK 22604146 1,089,20
08.07.2024 2224007277 chemické čistenie, pranie OOPP 4500238733 ELASTIK - M, s.r.o., Kollárova 5781, Martin, 036 01, SK 36001741 189,53
08.07.2024 2224007278 školenie zamestnancov, kurzy 4500239330 Miroslav Horňák - Školiace stredisk, Pod javorom 67/29, Bystrička, 038 04, SK 34701834 1,495,00
08.07.2024 2224007279 mosadzná tryska 4500239080 HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK 35900008 75,75