Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | 2224014266 | Batérie | 4500246846 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 240,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014267 | oprava rigola PJP D1 | 4500245346 | Alkon SV, s.r.o., Hviezdoslavova 50, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 45261661 | 9,977,67 | |
| 05.12.2024 | 2224014249 | vývoz fekálií, likvidácia odpad. vôd | 4500246095 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 204,61 | |
| 05.12.2024 | 2224015193 | Demolácia skladu soli | 4500241365 | ERBY - STATIKA STAVIEB, s.r.o., Matuškova 8, Košice, 040 11, SK | 36595551 | 6,500,00 | |
| 05.12.2024 | 2224014172 | služby EETS 11/2024 | ZM/2024/0181 | 4500248015 | ITIS Holding a.s., Argentinská 1610/4, Praha, 170 00, CZ | 07961774 | 326,17 |
| 05.12.2024 | 2224014174 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 45,534,16 | |
| 05.12.2024 | 2224014336 | Drogistický tovar | ZM/2024/0208 | 4500247470 | SYSTEMS GROUP s. r. o., Vyšehradská 12, Bratislava - Petržalka, 851 06, SK | 47313692 | 865,41 |
| 05.12.2024 | 2224014196 | STK vozidiel KE 11/24 | 4500245883;4500247000 | EDITION KOŠICE s.r.o., Košická 58, Bratislava, 821 08, SK | 46170201 | 526,67 | |
| 05.12.2024 | 2224014340 | IT materiál | 4500246268 | ITSK, s.r.o., Zelená 29, Nitra, 949 01, SK | 36556050 | 231,85 | |
| 05.12.2024 | 2224014197 | provízia z predaja EDZ 11/2024 | ZM/2024/0095 | 4500248346 | Pumpa SK s.r.o., Rusovská cesta 4009, Bratislava, 851 01, SK | 52252256 | 145,05 |