Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013881 | servis záložných zdrojov napájania | 4500242100 | Applipower, s.r.o., Bytčická 2/2830, Žilina, 011 06, SK | 44999631 | 2,187,50 | |
| 28.11.2024 | 2224013738 | Mýtne poplatky | ZM/2024/0193 | 4500247065 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., Dombóvári út. 28, Budapest, 1117, HU | 0110041683 | 263,70 |
| 28.11.2024 | 2324012109 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30803_NZ-183_2020_VysnaSebastova_1971_MPV PO_SVP | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 132,62 | |
| 28.11.2024 | 2224013882 | umytie BL675ZV | 4500247226 | AUTOKLINIK 27 s.r.o., Drobného 27, Bratislava - Dúbravka, 841 02, SK | 53731883 | 50,00 | |
| 28.11.2024 | 2324012110 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11671 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 121,56 | |
| 28.11.2024 | 2224013883 | servis BL258VT | 4500247225 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 35,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013739 | Mýtne poplatky | 4500246993 | MOL PLC, STRADA CIPATA 79, MANTOVA MN, 46100, IT | 01847070990 | 47,53 | |
| 28.11.2024 | 2324012111 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2024/01326 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Karloveská 2, Bratislava, 841 04, SK | 36022047 | 1,055,81 | |
| 28.11.2024 | 2224013884 | servis BL500UN | 4500247230 | ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK | 36514802 | 176,34 | |
| 28.11.2024 | 2224013742 | vybratie RDG | ZM/2024/0047 | 4500247664 | NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 76821 Kvasice, 768 21, CZ | 26979675 | 1,290,00 |