Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2015 | 2215014838 | Oprava garážových brán | ZML/241/2010 | 4500083848 | DS mont a.s., Bratislavská 41, Žilina, 010 01, SK | 31604323 | 2,081,20 |
| 29.12.2015 | 2215014839 | Kurz AJ | ZM/2015/0227 | 4500074649 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 96,00 |
| 29.12.2015 | 2215014840 | Projektové, meracie, geodetické práce | 4500068523 | GEO Slovakia, s.r.o., Rampová 4, Košice, 040 01, SK | 36193241 | 1,039,00 | |
| 29.12.2015 | 2315019555 | nájom pozemkov | 30603/NZ-171/2012/Stožok/1519/G3DW | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,41 | |
| 29.12.2015 | 2315020506 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2016/01220 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 330,73 | |
| 28.12.2015 | 2215014754 | Stav. práce | 4500083812 | EKOMAL RK, s. r. o., Pri Váhu 40/40, Hubová, 034 91, SK | 43917224 | 8,523,48 | |
| 28.12.2015 | 2215014755 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500083657 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 439,50 |
| 28.12.2015 | 2215014756 | asfaltové zmesi 12/2015 | ZM/2012/0224 | 4500084082 | Doprastav Asfalt, a.s., Stráž 223, Zvolen, 960 01, SK | 46120602 | 95,53 |
| 28.12.2015 | 2215014757 | Kancelárske potreby | 4500082077 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 99,53 | |
| 28.12.2015 | 2215014758 | Kancelárske potreby | 4500082589 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 665,91 |