Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2015 | 2215014759 | servisná prehliadka BL713IO | 4500082639 | I.M.I. AUTO spol. s r.o., Cabajská cesta 10, Nitra, 949 01, SK | 34147411 | 213,38 | |
| 28.12.2015 | 2215014760 | odborná prehliadka zdvíhacích zariadení | 4500083796 | MOLA, s.r.o., P. Mudroňa 609/42, Martin, 036 01, SK | 45383901 | 120,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014761 | Autobatéria | ZM/2012/0010 | 4500083343 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 220,00 |
| 28.12.2015 | 2215014762 | Chem. pranie | 4500083891 | Farlak TN, s.r.o., Zlatovská cesta 24, Trenčín, 911 01, SK | 36612901 | 30,50 | |
| 28.12.2015 | 2215014763 | čistiace prostriedky | ZM/2014/0389 | 4500082399 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 130,44 |
| 28.12.2015 | 2215014764 | Spotrebný materiál a olej na vozidlá | 4500084250 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP, Vlárska 319, Trenčín, 911 05, SK | 33164347 | 168,05 | |
| 28.12.2015 | 2215014765 | betónový kôš | 4500082752 | eko DEA &Dr. Stefan, s.r.o., Súmračná 23, Bratislava, 821 02, SK | 35919965 | 995,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014766 | cievka | 4500084243 | Technotrade SK s. r. o., Okružná 392/60, Nová Dubnica, 018 51, SK | 46932933 | 812,00 | |
| 28.12.2015 | 2215014767 | Kuchynské potreby | 4500083953 | Jaroslav Hudec - DOMÁCE POTREBY, Trojičné námestie 9, Trnava, 917 01, SK | 30730937 | 376,85 | |
| 28.12.2015 | 2215014768 | činnosť BOZP | ZML/137/2010 | 4500083060 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 27,88 |