Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2015 | 2215014772 | Hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500083875 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 372,09 |
| 28.12.2015 | 2215014773 | Drogistický materiál | ZM/2014/0389 | 4500083976 | Double N - ROIN, s.r.o, Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 419,69 |
| 28.12.2015 | 2215014774 | ND na vozidlá | 4500084088 | AUTOSÚČIASTKY IMPORT - EXPORT, s.r., Timravy 31, Martin, 036 01, SK | 31639551 | 98,46 | |
| 28.12.2015 | 2215014691 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500083149 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 661,00 |
| 28.12.2015 | 2215014693 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500083402 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 424,80 |
| 28.12.2015 | 2215014694 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500083666 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 90,00 |
| 28.12.2015 | 2215014696 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500084075 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 330,00 |
| 28.12.2015 | 2215014698 | servis vozidla BA675XK | ET/2015/0596 | 4500079031 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 50,00 |
| 28.12.2015 | 2215014700 | servis vozidla BA181OJ | ZM/2013/0382 | 4500083410 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 615,53 |
| 28.12.2015 | 2215014701 | servis dochádzkového systému 12/2015 | ZM/2015/0330 | 4500084520 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |