Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | 2215011707 | Materiál | ZM/2012/0010 | 4500080331 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 45,00 |
| 30.10.2015 | 2215011723 | Odborné prehliadky a revízie | ZM/2015/0018 | 4500078771 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 279,60 |
| 30.10.2015 | 2215011725 | Odborné prehliadky a revízie | ZM/2015/0018 | 4500071639 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 303,85 |
| 30.10.2015 | 2215011726 | Odborné prehliadky a revízie | ZM/2015/0017 | 4500078806 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 124,40 |
| 30.10.2015 | 2215011727 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500079629 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 900,00 |
| 30.10.2015 | 2215011728 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500079336 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,257,00 |
| 30.10.2015 | 2215011729 | Antikorózna ochrana povrchu oceľového mosta - práce | ET/2015/0730 | 4500080574 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 18,990,00 |
| 30.10.2015 | 2215011730 | Vystavenie strojníckych preukazov | 4500080851 | Ústav vzdelávania a služieb s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava, 833 12, SK | 35810700 | 39,17 | |
| 30.10.2015 | 2215011732 | pranie a žehlenie bielizne | ET/2015/0083 | 4500081431 | Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra, Priemyselná 9, Nitra, 949 01, SK | 31438890 | 125,85 |
| 30.10.2015 | 2215011733 | Sprej na kontakty, čistič | 4500080506 | Berner s.r.o., Jesenského 1, Detva, 962 12, SK | 36647527 | 92,81 |