Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | 2215011666 | Materiál | ZM/2014/0482 | 4500078658 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 7,939,50 |
| 30.10.2015 | 2215011670 | Oprava a údržba | 4500080255 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 100,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011671 | Kalendáre | 4500080905 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 98,78 | |
| 30.10.2015 | 2215011672 | Materiál | 4500080729 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 95,60 | |
| 30.10.2015 | 2215011673 | Oprava hasiacich prístrojov | 4500080773 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 147,04 | |
| 30.10.2015 | 2215011674 | Školenie | 4500079769 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 80,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011675 | Školenie | 4500079767 | TEMPERING Ing. Adrián Pažitný, Novomeského 61, Nitra, 949 11, SK | 34518860 | 40,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011676 | Oprava kosačky | ET/2015/0729 | 4500080520 | Živa SK s.r.o., Kolárovská cesta 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 1,118,62 |
| 30.10.2015 | 2215011677 | Strážna služba | ZML/374/2010 | 4500080893 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 5,818,08 |
| 30.10.2015 | 2215011678 | Školenie | 4500079945 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 80,00 |