Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2015 | 2215011708 | Odplata za služby | ZM/2015/0437 | 4500081594 | Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 36288411 | 9,443,39 |
| 30.10.2015 | 2215011720 | Podnájom | ZM/2015/0437 | 4500081591 | Botus, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava, 811 02, SK | 36288411 | 6,977,13 |
| 30.10.2015 | 3015000489 | nájomné, 11/2015 | 4500080652 | Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, 826 19, SK | 003328 | 1,541,70 | |
| 30.10.2015 | 2215011651 | Odborné prehliadky a revízie | 4500065736 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 130,00 | |
| 30.10.2015 | 2215011655 | Revízia strojov | ZM/2015/0017 | 4500078643 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 186,60 |
| 30.10.2015 | 2115001632 | Oplotenie diaľnic | ZM/2014/0343 | 4500067456 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 938,40 |
| 30.10.2015 | 2115001633 | Oplotenie diaľnice | ZM/2014/0343 | 4500078988 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 21,497,43 |
| 30.10.2015 | 2215011660 | Revízia strojov | ZM/2015/0017 | 4500074933 | STRABAG Property and Facility Servi, Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 332,15 |
| 30.10.2015 | 2215011662 | Materiál | ZM/2014/0482 | 4500079589 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 803,75 |
| 30.10.2015 | 2215011664 | Materiál | ZM/2014/0482 | 4500079503 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 222,88 |