Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2015 | 2215011357 | oprava nosníkov dreveného mosta | ET/2015/0633 | 4500079620 | GPP INDUSTRIE BAU, s. r. o., Kragujevská 398, Žilina, 010 01, SK | 44562977 | 3,000,00 |
| 23.10.2015 | 3015000482 | PZP | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 9,85 | ||
| 23.10.2015 | 3015000483 | PZP - doplatok poistného | UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK | 00653501 | 6,54 | ||
| 23.10.2015 | 2215011359 | Oprava nákl. motor. vozidla | 4500079840 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 248,51 | |
| 23.10.2015 | 2215011360 | Následné overenie analyzátora alkoholu | 4500078896 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 218,50 | |
| 23.10.2015 | 2215011362 | Servisná prehliadka vozidla | 4500079593 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 690,92 | |
| 23.10.2015 | 2215011363 | Náhradný diel na radlicu | 4500079849 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 88,40 | |
| 23.10.2015 | 2215011366 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500079674 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 528,48 |
| 23.10.2015 | 2215011369 | Stolová el. vŕtačka | ET/2015/0705 | 4500080015 | FERRO 3000 s.r.o., Palatínova 7, Komárno, 945 01, SK | 48005355 | 227,56 |
| 23.10.2015 | 2215011371 | Náhradné diely a spotrebný materiál | ET/2015/0702 | 4500080024 | IBO s.r.o., Bratislavská 50, Trenčín, 911 05, SK | 36340073 | 2,200,00 |