Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2024 | 2224010969 | oprava a údržba nák. mot. vozidiel | 4500243807 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 9,640,55 | |
| 03.10.2024 | 2224010970 | Výmena prívodných plynových hadíc | 4500242338 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 1,627,00 | |
| 03.10.2024 | 2224010971 | Výmena prívodných plynových hadíc | 4500241887 | Peter Huraj, Nová 620/8, Lozorno, 900 55, SK | 34386769 | 759,00 | |
| 03.10.2024 | 2224010973 | Odstránenie poruchy dopr. značenia | ZML/959/2010 | 4500243969 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 6,198,66 |
| 03.10.2024 | 2224010974 | Poplatky DC Housing 9/24 | ZM/2023/0323 | 4500244566 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 6,350,30 |
| 03.10.2024 | 2224010980 | Oprava pracovnej plošiny | 4500243567 | mateco Slovakia s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK | 36620114 | 170,00 | |
| 03.10.2024 | 2224010981 | Odborné prehliadky a skúšky na el. zariadeniach | ZM/2022/0333 | 4500235926 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 140,00 |
| 03.10.2024 | 2224010982 | Poterový betón | 4500241966 | František Straka - FESTRA, Široké 630, Široké, 082 37, SK | 17210887 | 90,09 | |
| 03.10.2024 | 2224010987 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500242590 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 354,20 | |
| 03.10.2024 | 2224010988 | nájomné za 09/2024 | ZM/2015/0122 | 4500243212 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 32,000,16 |