Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2024 | 2224010943 | Likvidácia odpadu 09/24 | ZM/2024/0036 | 4500243210 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 172,50 |
| 02.10.2024 | 2224010944 | Činn. BOZP a OPP 09/24 | 4500242433 | MAJOO s.r.o., Hviezdová 1, Trenčín, 911 01, SK | 36713112 | 420,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010945 | Likvidácia odpadu 09/24 | 4500232034 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 66,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010946 | notárske úkony 09/2024 | 4500244449 | Notársky úrad JUDr. Bayerová Ružena, Továrenská 8, Bratislava, 811 09, SK | 31806074 | 2,459,40 | |
| 02.10.2024 | 2224010947 | konzekutívne tlmočenie | 4500241805 | Lexika s.r.o., Dobrovičova 10, Bratislava, 811 09, SK | 35852658 | 1,200,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010948 | Posypová soľ Galanta | ZM/2022/0501 | 4500243300 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 51,308,88 |
| 02.10.2024 | 2224010949 | pracovné náradie, materiál | 4500244152 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 83,00 | |
| 02.10.2024 | 2224010950 | kalové čerpadlo | 4500244114 | SPOJMAT-GA s.r.o., Poštová 917, Galanta, 924 01, SK | 55834841 | 95,75 | |
| 02.10.2024 | 2224010951 | oprava infražiariča | 4500244048 | ADRIAN GROUP s.r.o., Lazovná 53, Banská Bystrica, 974 01, SK | 44552921 | 294,30 | |
| 02.10.2024 | 2224010849 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 3,231,67 |