Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2014 | 2214013354 | oprava uniku oleja na pravom naboji | 4500062805 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 462,69 | |
| 03.12.2014 | 2214013241 | Údržba a oprava ISD - tunel Branisko | ZML/974/2010 | 4500063628 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 784,12 |
| 03.12.2014 | 2214013299 | Oprava a údržba strojov a zariadení | ZML/974/2010 | 4500061995 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 383,35 |
| 03.12.2014 | 2114001448 | MPV- ZP- nájmy | 87811/2014 | Repčák Peter Ing., Podtatranská 36, Ľubica, 059 71, SK | 11994509 | 14,099,25 | |
| 02.12.2014 | 5014000621 | Dodávka zemného plynu | ZM/2013/0428 | Slovenský plynárenský priemysel, a., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | 16,663,32 | |
| 02.12.2014 | 2214013097 | Materiál | 4500063373 | VODOCENTRUM spol. s. r. o., Zlatovská 32, Trenčín, 911 01, SK | 34138200 | 369,04 | |
| 02.12.2014 | 2214013141 | univ.sorpčná drvina | 4500063260 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 471,75 | |
| 02.12.2014 | 2214013144 | Bezpečnostná obuv | 4500061936 | IPC - SLOVAKIA,s.r.o., Čierne 1038, Čierne, 023 13, SK | 36400386 | 1,930,50 | |
| 02.12.2014 | 2214013149 | Papier xerox | ZM/2014/0449 | 4500062501 | Büroprofi Kanex Slovakia, s. r. o., Nová Rožňavská 134/A, Bratislava, 831 04, SK | 35683627 | 104,50 |
| 02.12.2014 | 2214013152 | Zadné svetlá | 4500063467 | STATECH SLOVAKIA s.r.o., Hronská 27, Sliač, 962 31, SK | 36620114 | 85,20 |