Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2015 | 2215002931 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067912 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,823,00 |
| 31.03.2015 | 2215002933 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500069382 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 227,76 |
| 31.03.2015 | 2215002934 | Mobilný telefón | ZM/2014/0129 | 4500069643 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 31.03.2015 | 2215002948 | Rollup-tlač a výmena plátna | 4500068340 | MADNESS ADVERTISING k. s., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 47852453 | 42,00 | |
| 31.03.2015 | 2215002967 | Náhradné diely | 4500069427 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 96,99 | |
| 31.03.2015 | 2215002976 | Materiál na údržbu | 4500069302 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 92,38 | |
| 31.03.2015 | 2215002977 | Preškolenie zamestnancov | 4500068738 | Výskumný ústav zváračský-Priemyseln, Račianska 71, Bratislava, 832 59, SK | 36065722 | 84,00 | |
| 31.03.2015 | 2215002981 | individuálny kurz AJ, Ing. P. Líška, 3/2015 | 4500060191 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 112,00 | |
| 31.03.2015 | 2215002989 | doplnenie EZS na hr.pr. Brodské a Čunovo | 4500068689 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 400,00 | |
| 31.03.2015 | 2215002991 | oprava a údržba motor.vozidla BL005DY | ZM/2013/0382 | 4500069054 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 399,28 |