Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.2015 | 2315004021 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2015/06303 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 25,560,57 | |
| 24.03.2015 | 3015000156 | popl. za znečisťovanie ovzdušia na rok 2015 | 4500069394 | Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov, 080 01, SK | 00327646 | 34,00 | |
| 24.03.2015 | 3015000158 | poskyt.ochrany obj. AB NDS IO Prešov - 4/2015 | ZM/2015/0106 | 4500069410 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 36,34 |
| 24.03.2015 | 2215002766 | Hygienický materiál | ZM/2014/0389 | 4500069075 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 1,109,48 |
| 24.03.2015 | 2215002767 | Potraviny | ZM/2015/0067 | 4500069381 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 154,32 |
| 24.03.2015 | 2215002768 | Náhradné diely | 4500069036 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 83,00 | |
| 24.03.2015 | 2215002769 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500068787 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,130,00 |
| 24.03.2015 | 2215002770 | Akumulátory | ZM/2012/0010 | 4500069309 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 1,100,00 |
| 24.03.2015 | 2215002771 | nápojové a stravné lístky, IO BB | ZML/1039/2010 | 4500069078 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 2,520,00 |
| 24.03.2015 | 3015000134 | súdny popl. 38Cb/170/2014 | 4500069470 | Okresný súd Bratislava I, Záhradnícka 10, Bratislava, 810 01, SK | 39471 | 40,50 |