Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012311 | chemická kotva | 4500061573 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 102,40 | |
| 13.11.2014 | 2214012312 | Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500059940 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 39,203,50 |
| 13.11.2014 | 2214012313 | deratizácia objektov SSÚD Mengusovce,tunel Bôrik, Lučivná | 4500062214 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 243,40 | |
| 13.11.2014 | 2214012314 | práce | 4500061689 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 884,85 | |
| 13.11.2014 | 2214012315 | Poster tabula | 4500061748 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 47,31 | |
| 13.11.2014 | 2214012316 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500059839 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 13.11.2014 | 2114001314 | MPV - DZ, RZ | OBJ/1016/2011 | Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK | 32512252 | 2,300,32 | |
| 13.11.2014 | 2114001317 | ZP - škody na plodinách | 87769/2014 | Vanek Dušan, Vrakunská cesta 4, Bratislava, 821 06, SK | 30361958 | 590,16 | |
| 13.11.2014 | 2114001356 | Dodávka prefabrikátov | 4500060152 | VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o., Horný Hričov 1, Horný Hričov, 013 42, SK | 36400653 | 17,590,00 | |
| 13.11.2014 | 2114001357 | RDG modrý, biely , zapustený | ZM/2014/0310 | 4500058827 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 54,250,00 |