Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2014 | 2214012223 | serv.prehl.nákl.voz. | 4500061380 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 552,69 | |
| 11.11.2014 | 2314014200 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/16060 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 1,853,45 | |
| 11.11.2014 | 2214012225 | riedidlo a syntetika | ZM/2012/0237 | 4500061819 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 296,33 |
| 11.11.2014 | 2214012231 | oboznamovanie zamestnancov s práv.predpismi: obsluha ručných motorových reťaz. píl v ťažbe dreva | 4500061754 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 170,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012232 | oboznam.zamest. s práv.predp. - obsluha motor.píl, krovinorezov | 4500061294 | Ing. Ivan Sokol INPEKO, Framborská 58, Žilina, 010 01, SK | 10938885 | 968,00 | |
| 11.11.2014 | 2214012238 | oprava píly STIHL | 4500062239 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 449,48 | |
| 11.11.2014 | 2214012242 | upratovacie práce 10/2014 odpočívadlo Piešťany | ZM/2012/0065 | 4500061875 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 |
| 11.11.2014 | 2214012245 | servisná prehliadka | 4500062843 | AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31721796 | 162,77 | |
| 11.11.2014 | 2214012263 | lišta, reťaz, pilník, klin, sviečka, tuk mazací | 4500062244 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 446,62 | |
| 11.11.2014 | 2214012264 | rukavice pilčícke antivib. Stihl | 4500062230 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 329,15 |