Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2014 | 2214012255 | oprava mot.voz. | 4500062038 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 235,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012256 | oprava motor.voz. | 4500061627 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 130,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012257 | štúdie, expertízy a posudky | 4500060065 | Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a, Pri Váhu 6, Ružomberok, 034 06, SK | 36672271 | 43,94 | |
| 12.11.2014 | 2214012258 | spotrebný materiál | 4500062417 | SMART STAV, s.r.o., 1.mája 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 47045990 | 675,37 | |
| 12.11.2014 | 2214012266 | ostatné služby | 4500061395 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 186,16 | |
| 12.11.2014 | 2214012268 | oprava premenného dopr.značenia | 4500060844 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 988,20 | |
| 12.11.2014 | 2214012270 | údržba CSS D1 Svinia - Prešov Západ | ZML/510/2010 | 4500062932 | J.V.S.,s.r.o., Pionierska 24, Prešov, 080 25, SK | 31696945 | 316,49 |
| 12.11.2014 | 2214012272 | PNEU Pirelli | ZM/2013/0058 | 4500061756 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 395,60 |
| 12.11.2014 | 2214012273 | vývoz odpadu | 4500059405;4500062944 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 494,30 | |
| 12.11.2014 | 2214012277 | účastnícky poplatok za odborný seminár | 4500062234 | ELEKTRO MANAGEMENT, s.r.o., Dlhá 455/107, Nitra, 949 01, SK | 46701958 | 75,00 |