Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
30.04.2014 2214003904 požiarna hadica 4500051322 LIVONEC, s.r.o., Hraničná 13, Poprad, 058 01, SK 31730671 38,00
30.04.2014 2214003907 kufor s náradím 4500049894 PROTES - UNI, s.r.o., Račianska 186, Bratislava-Nové Mesto, 831 01, SK 34146466 223,25
30.04.2014 2214003909 materiál 4500051667 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 8,33
30.04.2014 2214003951 pneu matador, stredné ZM/2013/0058 4500051254 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 114,92
30.04.2014 2214003952 pneu matador, stredná ZM/2013/0058 4500051237 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 114,92
30.04.2014 2214003954 preprava osôb z BA do Lipt.Jána, LE a späť 24.-25.4.2014 4500050901 PRESSBURGBUS, s. r. o., Šancová 74, Bratislava, 811 05, SK 44069367 600,00
30.04.2014 2214003955 oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch(Kostolná) ZM/2013/0381 4500048487 AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK 17310687 194,114,91
30.04.2014 2214003959 syntetika 4500051104 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 56,98
30.04.2014 2214003961 prenájom výdajneho zariadenia na vodu 4500050649 Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK 32016247 53,20
30.04.2014 2214003962 štartér, alternátor 4500051846 František Matušík - AUTOELEKTRIKA, Centrum 1749/45, Považská Bystrica, 017 01, SK 17843987 879,00