Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
29.04.2014 2214003942 materiál 4500051886 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 323,90
29.04.2014 2214003943 oprava poškodených nefunkčných hydrantov a uzáverov 4500051043 Termomont Dolná Krupá, s.r.o., Vysoká 42/6785, Biely Kostol, 919 34, SK 36229709 19,750,58
29.04.2014 3014000201 ochrana objektu AB Prešov 4500052097 Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK 00151866 32,36
29.04.2014 2214004039 dierovacie klieste 4500051088 do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK 46075712 850,00
29.04.2014 2214004042 náhradný diel 4500048150 FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK 43991068 391,50
29.04.2014 2114000415 Znalecký posudok na určenie ušlého zisku a škody OBJ/77263/2013 WOODREA, spol. s r.o., Pri vinohradoch 155, Bratislava, 831 06, SK 31608477 3,359,91
29.04.2014 3014000210 miestny popl. za znečisť.ovzdušia na rok 2014 4500051988 Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64, SK 312037 8,00
29.04.2014 2114000444 Realizácia bezpečn. zariadení - tlmičov nárazov ZM/2013/0383 4500051429 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 18,000,00
29.04.2014 2214004461 tech.servis a údržba-meterolog.inf.sys. Vaisala - jarná časť ZM/2014/0018 4500052806 SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK 35720905 10,800,00
29.04.2014 2214003945 prenájom, výmena a čistenie rohoží ZM/2013/0032 4500046887 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 59,84