Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2014 | 2214010754 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500060808 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,200,00 |
| 22.10.2014 | 2114001271 | Osadenie retrofefl.gombíkov | 4500051497 | Cestprojekt, spol. s r.o., Černyševského 26, Bratislava, 851 01, SK | 35937467 | 1,560,00 | |
| 22.10.2014 | 2214010743 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500060618 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 746,95 | |
| 22.10.2014 | 2214010744 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500059747;4500053020 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 1,008,30 | |
| 22.10.2014 | 2214010751 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500060764 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 948,40 | |
| 22.10.2014 | 2214010752 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500060761 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 990,72 | |
| 22.10.2014 | 2214010771 | STK, emisia | 4500060339 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 80,38 | |
| 22.10.2014 | 2214010780 | prenájom pracovnej plošiny | 4500060255 | LEVONET, s.r.o., Námestie Majstra Pavla 38, Levoča, 054 01, SK | 36480983 | 594,00 | |
| 22.10.2014 | 2214010781 | materiál | 4500059345 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 246,23 | |
| 22.10.2014 | 2214010783 | materiál | 4500060612 | FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK | 36207888 | 318,20 |