Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2014 | 2214011445 | lanový viazak, upínací popruh vyprosťovací | 4500061238 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 596,33 | |
| 29.10.2014 | 2214011447 | asfaltová zmes | ZM/2012/0226 | 4500061008 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 263,71 |
| 29.10.2014 | 2214011448 | servis vozidla | 4500060805 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 209,22 | |
| 29.10.2014 | 2214011450 | trubka od tlmiča, koncovka tlmiča | 4500061349 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 271,50 | |
| 29.10.2014 | 2214011451 | náhradné súčiastky | 4500061347 | Zdeno Jelža - ICEL združenie, Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 33323496 | 756,44 | |
| 29.10.2014 | 2214011453 | školenie | ZML/223/2010 | 4500061365 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 994,70 |
| 29.10.2014 | 2214011454 | tlač denníka ZÚ | 4500059748 | Jozef Porubčanský RAPOS, Zelený kríčok 2, Trnava, 917 01, SK | 14100070 | 98,90 | |
| 29.10.2014 | 2214011455 | electro tape flex, tmel | 4500060598 | INOVATION Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 31701892 | 137,20 | |
| 29.10.2014 | 2214011457 | Zneškodnenie odpadu | ZM/2012/0049 | 4500061393 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 878,08 |
| 29.10.2014 | 2214011458 | Akumulátor | 4500060984 | Branislav Tkáč, servis akumulátorov, Mládežnícka 36, Košice - Šaca, 040 15, SK | 10688501 | 495,00 |