Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2014 | 2214010852 | optická myš, logitech klávesnica | 4500059913 | Q comp, s.r.o., Myslavská 134, Košice, 040 16, SK | 36569127 | 165,41 | |
| 13.10.2014 | 2114001196 | Splašková kanal. SSUD 1 | 4500057808 | HYDRO-STOP-EU, s.r.o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 45971731 | 25,731,61 | |
| 13.10.2014 | 2114001199 | Vybudovanie osvetlenia | 4500057510 | MACKAY s. r. o., Bancíkovej 1/A, Bratislava, 821 03, SK | 47240024 | 24,377,28 | |
| 13.10.2014 | 2214010894 | oprava a údržba elektr.zariadení | 4500059749 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 425,00 | |
| 13.10.2014 | 2214010896 | oprava a údržba retenčných nádrží | ZM/2013/0134 | 4500053662 | HYDROSERVICE, spol. s r.o., Bernolákova 57, Zlaté Moravce, 953 01, SK | 36554812 | 19,392,55 |
| 13.10.2014 | 2214010898 | svietiaci Lumifog, držiak | 4500058606 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 970,80 | |
| 13.10.2014 | 2214010902 | technosoľ, rezojed, elektrosol... | 4500060113 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 913,50 | |
| 13.10.2014 | 2214010906 | materiál | 4500060303 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 127,67 | |
| 13.10.2014 | 2214010908 | náhradné diely a autodoplnky | 4500060330 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 643,66 | |
| 13.10.2014 | 2214010909 | náhradné diely | 4500060326 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 322,50 |