Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010195 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 31,06 | |
| 10.10.2014 | 2214010508 | školenie zamestnanca | 4500058008 | MARKAB spol. s.r.o., Alexandra Rudnaya 21, Žilina, 010 01, SK | 00615871 | 640,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010510 | oprava a údržba NV | 4500059134 | ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK | 35692171 | 900,70 | |
| 10.10.2014 | 2214010511 | oprava a údržba NV | 4500059725 | ATRIMEX spol. s r.o., Nobelova 34, Bratislava, 831 02, SK | 35692171 | 165,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010513 | pracovné rukavice | ZM/2012/0263 | 4500058525 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 85,20 |
| 10.10.2014 | 2214010515 | servisná prehliadka | 4500059201 | HYDREX, s.r.o., Partizánska 1877, Hriňová, 962 05, SK | 31633072 | 192,37 | |
| 10.10.2014 | 2214010517 | pranie a žehlenie bielizne | 4500060924 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 53,05 | |
| 10.10.2014 | 2214010546 | vŕtacie kladivo | 4500059775 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 2,250,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010548 | stavebný materiál | 4500059698 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 129,54 | |
| 10.10.2014 | 2214010550 | krovinorezy | 4500059776 | Jozef Bizub CENTRUM B, Michalská 71, Kežmarok, 060 01, SK | 30263310 | 3,385,00 |