Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010552 | zneškodnenie odpadu | 4500059492 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 417,29 | |
| 10.10.2014 | 2214010784 | ochranné rukavice | 4500059602 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 880,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010824 | nôž | 4500060168 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 155,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010827 | akktivácia | ZM/2014/0129 | 4500060163 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,02 |
| 10.10.2014 | 2214010829 | samsung GalaxyS4 | ZM/2014/0129 | 4500060165 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 10.10.2014 | 2214010831 | statické posúdenie konštrukcie diaľ.mosta č.D1-023 nad Parkovou ulicou, pravý, ľavý most | 4500057960 | VÚIS - Mosty , s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 31319394 | 9,600,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010836 | likvidácia kalu | 4500058932 | Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 273,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010839 | dymové skúšky požiarneho vetrania | 4500057572 | K.B.K. fire, s.r.o., Heydukova 1093/26, Ostrava - Přívoz, 702 00, CZ | 25905031 | 6,160,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010840 | servisná činnosť | ZML/808/2010 | 4500060704 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 2,154,29 |
| 10.10.2014 | 2214010841 | potlač loga 1 farba | 4500060143 | Ayous spol. s r.o., Seredská 19, Trnava, 917 05, SK | 45600767 | 266,40 |