Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010875 | náhradné súčiastky | 4500060244 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 341,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010876 | náhradné súčiastky | 4500060248 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 325,80 | |
| 10.10.2014 | 2214010877 | zneškodnenie odpadu | 4500060239 | AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstv, Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36789127 | 256,95 | |
| 10.10.2014 | 2214010878 | oprava a údržba vegetácie na R4 | 4500060076 | Ing. Štefan Gédra, Byster 133, Sady nad Torysou, 044 41, SK | 31273670 | 9,498,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010879 | plášť do dažďa | 4500059710 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 1,737,60 | |
| 10.10.2014 | 2214010880 | výmena čelného skla BA994PI | 4500060225 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 373,33 | |
| 10.10.2014 | 2214010881 | upratovanie za 9/2014 | ZM/2013/0016 | 4500058143 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |
| 10.10.2014 | 2214010882 | hygienický tovar | 4500058155 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 | |
| 10.10.2014 | 2214010884 | hygienický tovar | 4500057880 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 472,60 | |
| 10.10.2014 | 2214010886 | hygienický tovar | 4500057879 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 966,00 |