Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2014 | 2214010674 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500060926 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 174,34 | |
| 10.10.2014 | 2214010887 | prenájom a servis hyg.zariadení | ZM/2012/0388 | 4500061006 | TOI TOI &DIXI s.r.o., Stará Vajnorská 37, Bratislava, 831 04, SK | 36383074 | 9,840,00 |
| 10.10.2014 | 2214010519 | prevádzka soc.zar.odpočívadlo Dechtáre | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 10.10.2014 | 2314012507 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/14327 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 24,935,01 | |
| 10.10.2014 | 2214010869 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500060317 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 1,686,03 |
| 10.10.2014 | 2214010870 | oprava motora na svahovú kosačku | 4500058077 | ZÁLESÍ a.s., Uherskobrodská 119, LUHAČOVICE, 763 26, CZ | 00135143 | 4,290,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010871 | mazací lak | 4500059727 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 566,40 | |
| 10.10.2014 | 2214010872 | ochrana podvozku | 4500058698 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 186,96 | |
| 10.10.2014 | 2214010873 | údržba zavlažovacieho systému | 4500058523 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 10.10.2014 | 2214010874 | nafta | 4500060240 | SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK | 31361081 | 52,08 |