Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 2214009969 | kryt zadného svetla, brzdový valec | 4500059309 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 285,24 | |
| 26.09.2014 | 2214009970 | vrecia | 4500059195 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 275,00 | |
| 26.09.2014 | 2214009971 | vsuvka, nádobka na farbu, striekacia pištoľ | 4500059305 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 51,69 | |
| 26.09.2014 | 2214009973 | farba na kov komaprim | 4500059286 | LONAS, s. r. o., Slatinské nábrežie 9542/1, Zvolen, 960 01, SK | 46373926 | 59,94 | |
| 26.09.2014 | 2214009975 | oprava obrubníkov hala NDS | 4500058852 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 966,02 | |
| 26.09.2014 | 2214009977 | oprava odvodnenia haly SSUR Zvolen | 4500058851 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 945,74 | |
| 26.09.2014 | 2214009979 | diagnostika + kontrola vozidla | 4500059054 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 43,50 | |
| 26.09.2014 | 2214009980 | kamenivo prírodné | 4500058866 | Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava, 811 01, SK | 3602204701 | 754,50 | |
| 26.09.2014 | 2214009982 | diagnostika + kontrola vozidla | 4500059054 | STABO, s.r.o., Príboj 558, Slovenská Ľupča, 976 13, SK | 31620582 | 43,50 | |
| 26.09.2014 | 2214009995 | kefa predná lanová | 4500057700 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 278,00 |