Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 2214009375 | náhradné súčiastky | 4500058386 | EXPRES AUTO s. r. o., Robotnícka 2159, Považská Bystrica, 017 01, SK | 45502536 | 380,69 | |
| 11.09.2014 | 2214009378 | pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500058389 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 1,545,79 |
| 11.09.2014 | 2214009381 | prenájom plynových fliaš | 4500058473 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 105,58 | |
| 11.09.2014 | 2214009383 | pracovné odevy | ZM/2012/0263 | 4500058298 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,162,07 |
| 11.09.2014 | 2214009389 | priemyselný mokrosuchý vysávač | 4500057888 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 835,80 | |
| 11.09.2014 | 2214009390 | chémia na čistenie automobilov | 4500058382 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 173,20 | |
| 11.09.2014 | 2214009391 | školenie obsluhy | 4500058012 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 194,00 | |
| 11.09.2014 | 2214009397 | upratovacie služby za 8/2014 | ZM/2012/0065 | 4500058154 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 |
| 11.09.2014 | 2214009398 | zabezpečenie prevádzky soc.zariadenia Dechtáre za 8/2014 | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 11.09.2014 | 2214009400 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500058573 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 110,94 |