Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2014 | 2214008799 | skrutka, matica, podložka... | ZM/2011/0465 | 4500056656 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 382,00 |
| 21.08.2014 | 2214008800 | kominárske práce | 4500057562 | Stanislav Štec-KOMÍN-SERVIS, Magurská 10, Prešov, 080 01, SK | 34651659 | 80,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008801 | rozbor odpadovej vody | 4500057707 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 95,30 | |
| 21.08.2014 | 2214008802 | úložný box na šanóny | 4500058028 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 100,94 | |
| 21.08.2014 | 2214008803 | konvertor, parabola... | 4500057023 | Alfasat s.r.o., Jána Hunyadiho 8, Moldava nad Bodvou, 045 01, SK | 46124888 | 681,28 | |
| 21.08.2014 | 2214008804 | dodanie a montáž handsfree bluethooth | 4500057457 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 1,000,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008819 | aktualizácia DZ na D1 Ivachnová | 4500031681 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,850,00 | |
| 21.08.2014 | 2214008824 | kopie, spinky, obal, lepenie, kompletizácia | 4500058618 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 74,46 | |
| 21.08.2014 | 2214008827 | servis vozidla BA912XN | ZM/2013/0382 | 4500056928 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 179,97 |
| 21.08.2014 | 2214008836 | obnova oplotenia SSUR 1 | 4500056188 | RYNOMONT s.r.o., SNP 24/998, Galanta, 924 01, SK | 44447205 | 14,976,74 |