Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2014 | 2214008597 | posypová soľ | ZM/2014/0234 | 4500057459 | N-POWER, s.r.o., Pod vinicami 19, Bratislava, 811 02, SK | 36057436 | 18,851,08 |
| 14.08.2014 | 2214008599 | zneškodnenie odpadu | ZML/226/2010 | 4500057444 | A.S.A. Trnava spol. s r.o., Priemyselná 5, Trnava, 917 01, SK | 31449697 | 965,94 |
| 14.08.2014 | 2214008606 | servis ČS odpočívadlo PB | 4500057946 | MAXTRA CONTROL s.r.o., Sereďská 418, Šoporňa, 925 52, SK | 34106171 | 507,58 | |
| 14.08.2014 | 2214008607 | ťahanie a vývoz odpadových vôd zo žúmp na odp. Malý Šariš, júl 2014 | 4500057293 | MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK | 45965838 | 2,400,30 | |
| 14.08.2014 | 2214008608 | oprava plášťa, hustenie, demontáž, montáž | 4500057368 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 11,29 | |
| 14.08.2014 | 2214008609 | oprava plášťa, montáž, demontáž, hustenie | 4500057354 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 22,72 | |
| 14.08.2014 | 2214008610 | diely na krovinorez | 4500057342 | Maroš Polák - MIMAR, Lesíček 19, Lesíček, 082 07, SK | 37255606 | 455,72 | |
| 14.08.2014 | 2214008611 | pieskovanie držiaka nabíjacích zdrojov | 4500057351 | Jozef Ružička, Nám. Hraničiarov 13, Bratislava, 851 03, SK | 34880348 | 197,20 | |
| 14.08.2014 | 2214008612 | odber a rozbor odpadovej vody na ČOV MA | 4500057067 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 89,00 | |
| 14.08.2014 | 2214008613 | kancelársky papier | ZM/2011/0445 | 4500056954 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 860,00 |