Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
28.11.2013 2213012848 Materiál 4500044797 Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK 37630415 339,19
28.11.2013 2213012850 Pranie a chemické čistenie 4500044705 Júlia Vrabcová,Zberňa prádla a šats, Hodská 1356, Galanta, 924 01, SK 30957427 113,19
28.11.2013 2213012852 Stravné lístky 4500044381 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 40,50
28.11.2013 2213012854 Servis zariadení 4500042366 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 258,45
28.11.2013 2213012855 Oprava elektrocentrály 4500044424 ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36582298 851,30
28.11.2013 2213012770 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 1,301,96
28.11.2013 2213012771 Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzaní odpadových vôd ZML/258/2010 Bratislavská vodárenská spoločnosť,, Prešovská 48, Bratislava, 811 00, SK 35850370 106,06
28.11.2013 2213012772 spotreba vody a stočné ZM/2011/0253 Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK 36570460 1,072,92
28.11.2013 2213012923 Účastnícky poplatok za seminár 4500041090 Deloitte Tax k.s., Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava, 851 01, SK 31407986 960,00
28.11.2013 2213012856 Materiál 4500044663 Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK 31411851 426,18