Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.10.2013 2213010363 Autopotreby 4500041452 Marián Leskovský - ČERVENÝ RAK, Fibichova 13, Košice, 040 01, SK 17180163 589,85
07.10.2013 2213010364 Oprava zváračky 4500041230 Elektro plus, s.r.o., Trnavská cesta 4455/1A, Sereď, 926 01, SK 36270032 102,68
07.10.2013 2213010365 Oprava vozidla 4500040085 František Prokša, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK 30959748 228,00
07.10.2013 2213010366 Oprava povrchu dlažby skladu PHM 4500039596 PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK 31332617 938,70
07.10.2013 2213010367 Materiál 4500040309 Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK 684864 1,077,34
07.10.2013 2213010370 Pracovný odev 4500041065 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,727,43
07.10.2013 2213010371 Strážna služba - september 2013 4500041332 D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK 35799161 2,628,72
07.10.2013 2213010372 Čistiace a upratovacie práce - september 2013 4500039714 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 525,00
07.10.2013 2213010373 Prenájom rohoží - september 2013 4500039716 ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK 36376612 47,85
07.10.2013 2213010374 Kanister 4500040570 NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK 36234214 162,50