Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.02.2014 2214000550 matica, skrutka, hadica, podložka 4500047853 FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK 36449211 152,14
05.02.2014 2214000563 Jazykový kurz angličtiny 4500045465 LOKER, s. r. o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK 44880596 100,00
05.02.2014 2214000564 Jazykový kurz angličtiny 4500040634 LOKER, s. r. o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, SK 44880596 160,00
05.02.2014 2214000578 stravné lístky 41540 ZML/1039/2010 4500047813 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,524,00
05.02.2014 2214000579 materiál 4500047731 FENIX SK, s.r.o., Smaragdová 47, Košice, 040 11, SK 36207888 518,09
05.02.2014 2214000581 Tonery ZM/2013/0398 4500046857 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 2,375,86
05.02.2014 2214000583 Pneuservisné práce 4500047689 Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK 31583466 44,32
05.02.2014 2214000589 Materiál 4500047674 OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK 36044717 39,65
05.02.2014 2214000592 Rošt vtokovej mreže 4500047621 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 9,920,00
05.02.2014 2214000595 Náhradné diely 4500047433 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 243,31