Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 2214006851 | náhradné diely | 4500054985 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 277,30 | |
| 02.07.2014 | 2214006885 | materiál | 4500055390 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 529,86 | |
| 02.07.2014 | 2214006942 | služby a monitorovanie IS | ZM/2014/0191 | 4500056118 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 7,911,00 |
| 02.07.2014 | 2214007025 | seminár personalistika a mzdy | 4500056295 | PragmaSys plus s.r.o., Hlinícka 1165/2, Myjava, 907 01, SK | 47632470 | 80,00 | |
| 02.07.2014 | 2214007121 | diaľkový prenos informácií, mes.popl. PS tunek Sitina - jún 2014 | ZML/69/2010 | 4500056459 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.07.2014 | 2214007122 | mesačný popl. PS - tunel Sitina sev. portál, jún 2014 | ZML/68/2010 | 4500056460 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.07.2014 | 2214007427 | kancelárske potreby | 4500056724 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 82,73 | |
| 02.07.2014 | 2214006853 | elektroinšt. materiál | 4500055449 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 74,51 | |
| 02.07.2014 | 2214006854 | vrtak, koliesko | 4500055331 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 24,59 | |
| 02.07.2014 | 2214006855 | servisné práce | 4500053008 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 887,62 |